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某集团财务管控体系设计——各项工作在逐步改善之中

  项目背景

 

  某集团重点关注医药产业链,已形成了中药材种养植、中成药制造、普药制造、医药批发与流通等产品群,并组建或收购了多家企业。目前,集团年销售收入已超过20亿元。由于集团规模迅速扩大,下属企业不断增多,集团在财务管理方面的问题日益突出,已经制约了集团的进一步发展。


  主要问题

 

  财务组织体系设置不科学,财务各职能人为分割,导致财务信息不能够充分共享,财务管理没有形成完整的体系;

 

  会计核算体系较为混乱,尤其是没有集团的合并财务报表,导致无法清楚了解整个集团的财务状况;

 

  成本核算体系不够细化,原材料与制造费用的分摊缺乏清晰的标准,核算层级不够细致,导致无法准确反映各产品、各工序的成本;

 

  预算管理体系仅限于日常办公费用的管理,没有形成全面预算管理体系,导致集团经营管理的随意性较大,不能实现有效的管理与控制;

 

  各企业、分公司的资金分散于全国各地,没有实现资金的合理调配与统筹使用,导致资金的成本增加、效率降低;

 

  财务电算化应用不足,导致财务信息滞后,出错率高;

 

  对各企业的财务控制缺乏有效的手段。

 

  解决方案

 

  华彩提出了整体的财务管控体系构建解决思路,形成了体系构建方案和各职能模块优化方案,包括:财务组织体系的优化、合并报表的原则与方法、三级成本管理体系的构建、全面预算管理体系的构建与试运行、与银行共同构建集团资金结算系统、财务信息化解决的过渡方案以及财务管控体系的流程与制度。

 

  咨询效果

 

  在项目进行过程中,该企业对已经沟通确认的方案开始实施,包括:对财务组织体系进行了优化,并调整了部分人员;开始试行编制集团合并会计报表;构建了“集团-公司-车间”三级成本核算体系;在核心企业试运行全面预算管理体系;各公司、各部门分头构建内部控制体系。经过试运行,整体效果不错,但也暴露出一些具体操作方面的问题,华彩针对这些问题对方案进行了调整,并形成了最终的财务管控方案和具体实施方案。

 

  到项目结束,除资金结算系统正在与几大银行协商具体操作方案之外,该集团已全面展开了财务管控体系的优化与整合工作,并在财务核算、成本管理等方面取得了较为明显的效果,其它的各项工作也处在逐步改善之中。
 

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